Du kan periodisera leverantörsfakturan direkt på fakturan. Kontera fakturan på det redovisningskonto som du vill att kostnaden ska gå på.
Välj periodiseringskod.
Klicka på knappen Funktion
Klicka på periodiseringsschema
Kontrollera belopp (1), ber. metod (2) , startdatum (3) och antal perioder (4).
Tryck därefter på Beräkna plan (5).
Kontrollera att allt stämmer och tryck därefter OK (6).
