Anchor
Nedan Nedan kommer vi att gå igenom:
...
Table of Contents
Betalning av
...
kundfakturor
...
Betalning av kundfakturor görs under Ekonomi - Inbetalningsjournal. 
Betalning av enstaka fakturor
I exemplet har kund nummer 4011 betalt in 109 kronor på Bankgirot. För att registrera inbetalningen och stänga avsedd faktura görs följande:
Gå in i inbetalningsjournalen: 
- Mata in rätt bokföringsdatum – arbetsdatumet föreslås automatiskt.
- Ange dokumenttyp Betalning.
- Kontotyp skall vara Kund.
- I fältet nummer skall Kundnummer anges för den kund som har betalt. Om du inte kommer ihåg numret kan du trycka på F4 för att se en kundlista.
- Välj Redov.konto i fältet motkontotyp.
- I fältet motkonto ska du ange kontonumret för bankgiro. Om du inte kommer ihåg kontonumret, går det att trycka F4 för att se en översikt över kontoplanen.
- Utan att mata in beloppet går det att pila till höger för att mata in fakturanumret i fältet Kopplas till ver. Nr. eller trycka på F4 för att se öppna poster för den valda kunden.
När du har tryckt F4 så kommer denna bild upp. Tryck OK om belopp och fakturanummer stämmer med inbetalningen. 
På bilden nedan kan du se att belopp och fakturanummer är överfört till inbetalningsjournalen. Välj nu Bokför i menyn. 
Betalning av flera fakturor
I detta exempel har kund nummer 4015 betalt in 75875 kronor på Plusgirot, som betalning för flera fakturor.
För att bokföra inbetalningen och stänga posterna gör vi följande.
Gå in i inbetalningsjournalen.
- Mata in rätt bokföringsdatum – arbetsdatumet föreslås automatiskt.
- Ange dokumenttyp Betalning.
- Kontotyp skall vara Kund.
- I fältet nummer skall Kundnummer anges för den kund som har betalt. Om du inte kommer ihåg numret kan du trycka på F4 för att se en kundlista.
- Mata in Bokföringskonto i fältet motkontotyp.
- I fältet motkonto ska du ange kontonumret för Plusgirot. Om du inte kommer ihåg kontonumret, går det att trycka F4 för att se en översikt över kontoplanen.
- Välj Koppla transaktioner i menyn.
Välj de fakturor som inbetalningen avser och tryck på koppla till ID. 
'
Du kan välja att koppla dem en och en eller alla på en och samma gång genom att hålla Ctrl nertryckt samtidigt som du markerar raderna.
Välj Koppla ID när du är klar och därefter OK för att återgå till inbetalningsjournalen. 
På bilden nedan kan du se att beloppet är överfört till inbetalningsjournalen. Välj nu Bokför i menyn.
Anchor
Återbetalning till kund
I exemplet har kund nummer 4011 en kreditnota på kr som ska betalas ut från bankgirot. För att registrera återbetalningen och stänga avsedd kreditnota görs följande:
Gå in i inbetalningsjournalen:
- Mata in rätt bokföringsdatum – arbetsdatumet föreslås automatiskt.
- Ange dokumenttyp Återbetalning.
- Kontotyp skall vara Kund.
- I fältet nummer skall Kundnummer anges för den kund som har betalt. Om du inte kommer ihåg numret kan du trycka på F4 för att se en kundlista.
- Välj Redov.konto i fältet motkontotyp.
- I fältet motkonto ska du ange kontonumret för bankgiro. Om du inte kommer ihåg kontonumret, går det att trycka F4 för att se en översikt över kontoplanen.
- Utan att mata in beloppet går det att pila till höger för att mata in kreditnotanumret i fältet Kopplas till ver. Nr. eller trycka på F4 för att se öppna poster för den valda kunden.
När du har tryckt F4 så kommer denna bild upp. Tryck OK om belopp och kreditnotanummer stämmer med återbetalningen.
På bilden nedan kan du se att belopp och kreditnotanummer är överfört till inbetalningsjournalen. Välj nu Bokför i menyn.
